1、财务开支实行统一管理，严格按照有关财务法规制度执行，实行财务审批一支笔，执行三人会签制度。

2、严格控制招待费，来客接待一律实行派餐单制度，上级来客由办公室负责安排，因业务往来需招待的，先由分管财务的领导签字再审批派单，再由分管机关的领导审核签字派餐，严格执行就餐标准。

3、出差及会议的住宿、补助标准，开支范围按保财发[1997]4号文件规定执行。

4、工作用车由办公室按照先急后缓、先远后近的原则统筹安排。

5、私人用车按每公里0.2元的标准收取费用。