各位代表：
受县人民政府委托，向大会书面报告保康县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议。并请县政协各位委员提出意见。
一、2009年财政预算执行情况
2009年，按照县委总体工作部署和县十六届人大三次会议有关决议，坚持以科学发展观为统领，积极应对金融危机，认真贯彻落实积极财政政策，不断深化财政改革强化管理，努力保增长、保民生、保稳定，在逆势中实现了经济平稳增长、社会事业持续发展的预期目标，财政预算执行情况较好。
全县财政总收入完成35275万元，比上年增长27.3%；一般预算收入完成14002万元，比上年增长31.8%，其中：县本级一般预算收入年初预算为7000万元，调整预算为7500万元（不含政府债券转贷收入），实际完成7590万元，占预算的101.2%，比上年增长24.6%。
全县财政支出45228万元，其中:县本级一般预算支出33257万元，占预算的100.1%（年初预算29500万元，调整预算33235万元），比上年增长24.5 %。分类情况为：
1．一般公共服务支出年初预算6800 万元，调整预算6580万元，实际完成6475万元，占预算的98.4%，比上年增长2.1%；
2．公共安全支出年初预算2500万元，调整预算2409万元，实际完成2232万元，占预算的92.6%（支出未完成预算的原因是消防队营房维修、城区电子监控项目未实施），比上年下降2.5 %；
3．教育支出年初预算11470万元，调整预算11530万元，实际完成10588万元，占预算的91.8%，比上年增长4.9%（支出未完成预算的原因是“普九”化债990万元由转移支付改为专款支出）；
4．科学技术支出年初预算420万元，调整预算478万元，实际完成469万元，占预算的98.1%，比上年增长19.3%；
5．文化体育与传媒支出年初预算 400万元，调整预算550万元，实际完成489万元，占预算的88.9%，比上年增长32.9%（未完成预算的原因是文化信息资源共享项目支出65万元由转移支付改为专款支出）；
6．社会保障和就业支出年初预算1900万元，调整预算1902万元，实际完成2448万元，占预算的128.7%，比上年增长46%（支出超预算的原因是新增政策性转移支付，其中城市低保56万元、农村低保298万元、五保供养169万元）；
7．医疗卫生支出年初预算1250万元，调整预算1397万元，实际完成1435万元，占预算的102.7%，比上年增长46%；
8．环境保护支出年初预算170万元，调整预算375万元，实际完成369万元，占预算的98.4%，比上年增长135%；
9．城乡社区事务支出年初预算1250万元，调整预算2795万元，实际完成2875万元，占预算的102.9%，比上年增长153.3%；
10．农林水事务支出年初预算1900万元，调整预算2250万元，实际完成2991万元，占预算的132.9%，比上年增长74.5%（支出超预算的原因是新增政策性转移支付，其中在职和离任村干部补贴100万元、烟叶生产160万元、林权制度改革140万元、农村安全饮水80万元、村级“一事一议”226万元）；
11．交通运输支出年初预算90万元，调整预算495万元，实际完成502万元，占预算的101.4%，比上年增长497.6%；
12．采掘电力信息等事务支出年初预算200万元，调整预算1275万元，实际完成1310万元，占预算的102.7%，比上年增长227.5%；
13.粮油物资储备及金融监管等事务支出年初预算800万元，调整预算789万元，实际完成729万元，占预算的 92.3%，比上年增长32.8%（未完成预算的原因是促进服务业发展、粮食清仓查库、汽车下乡网点建设共52万元由转移支付调整为专款支出）；
14．其它支出年初预算350万元，实际完成345万元，占预算的98.6%，比上年增长1.8%。
县本级预算执行初步结果为：一般预算收入7590 万元，政府债券转贷收入1000万元，省财政补助收入30200万元 ，上年结转873万元，收入来源总计39663万元；县本级一般预算支出33257万元，上解支出877万元，补助下级5404万元，支出使用总计39538万元。收支相抵，结余125 万元。
刚刚过去的一年，全县上下为完成年度预算任务做了大量艰苦细致的工作，主要体现在五个方面：
——发挥财政职能，全力支持经济发展
狠抓收入征管。面临国家宏观调控、企业开工不足等多重压力，全县财税部门改革创新抓管理，依法清收抓挖潜，进一步完善税收征管保障机制，大力组织财政收入，为发展提供了坚实的财力支撑。2009年，全县地方一般预算收入增幅和税收收入占一般预算收入比重在全市各县市中居第一位。积极向上争取。争取四批次、43项、7024万元中央新增扩内需项目资金和1000万元省政府债券转贷资金，争取到位上级财政转移支付资金2.95亿元、其他财政专项资金3.9亿元。全力确保增长。积极应对金融危机，通过落实中央减税让利等各项优惠政策、对黄磷生产企业用电给予电价补贴、缓征磷矿调节基金等财政措施，全年增销矿石70万吨，增加销售收入1.7亿元，实现税收5000万元，新增地方税收1700万元。大力培植后劲。整合财政资金3560万元，支持全县核桃、特色养殖等农业产业化发展；不断扩大县九鼎担保公司、城投公司融资能力，为全县中小企业融资3490万元，向省开发银行、农业发展银行新增贷款7000万元，支持了金盘洞水库、沿河景观工程、污水处理厂等重点工程建设以及纺纱厂、威杰、大山合等引资企业落户。完善财政体制。明确县对乡镇财政体制“三年不变”， 县对乡镇超收奖励3885万元，比上年增长35.2%，调动了乡镇抓发展的积极性。提前调度资金4900多万元，有力支持了乡镇发展经济和扩大内需，促进了城乡协调发展。乡镇一般预算收入实现6412万元，比上年增长41.6%。马桥镇财政收入过亿元，城关、歇马2个乡镇财政收入也超过千万元。
——优化支出结构，增强财政保障能力
认真落实中央《厉行节约八项规定》，严格预算执行，压缩一般性支出，对部门的公用支出和项目支出按上年支出水平综合压缩10%，对明令禁止的支出项目取消预算，严格控制小车购置、出国（境）、招待费等支出，努力减少“人、车、会、话”支出，把节省下来的资金用在最需要的地方，实现了“四保”。一是保工资。在财力运转十分紧张的情况下，由财政全额负担公务员考核奖励工资和津补贴，坚持优先安排干部工资，确保干部工资足额、及时发放。按政策兑现了义务教育绩效工资。二是保运转。克服了财力不足的困难，对乡镇和县直部门增加了公用经费预算，对困难乡镇和县直部门给予了专项补助；严格实行公用经费定员定额，基本保障了县、乡机关事业单位的正常运转。三是保重点。千方百计调度资金，争取社会投资和银行贷款，保障了全县重点项目建设和招商引资政策兑现，保证了县委决策的落实。四是保民生。全年共安排社会保障支出1亿元，重点支持了就业和再就业、城乡低保和大病救助、农村低保扩面、农村五保供养、农村合作医疗等建设，将农村中小学教师大病保险首次纳入财政预算，城镇最低生活保障对象免费享受医疗保险，投入855万元支持7个卫生机构建设，支持了防控甲型HIN1流感和危房改造，使全县24.1万人享受到社保政策。配套安排扩内需资金1190万元，支持了廉租房、农村安全饮水、农村沼气等民生工程建设。
——深化财政改革，提高财政运行质量
进一步完善了“乡财县管”和国库集中收付制度，确保所有财政性资金收缴、拨付的安全、规范、高效。将部门使用的车辆处置权统一收归国有资产管理部门，实行公开拍卖处置；首次将县直全额预算单位的“非转经”收入纳入预算，按50%抵减财政拨款，缩小了部门之间支出水平差距；实行公务卡消费，堵塞了公务支出漏洞。试行公务与会议定点接待制度，公开招标确定公务接待及会议定点宾馆饭店，促进机关单位厉行节约。
——落实积极政策，加快公共财政建设
认真落实惠农政策。全年共兑付家电下乡、粮食直补、农资综合直补、油菜和小麦良种补贴、能繁母猪补贴、退耕还林等惠农补贴资金4800余万元，全部通过财政涉农资金“一卡通”直接发放到户。积极落实“普九” 化债政策。将1807万元的化债资金通过国库集中支付直达债权人帐户，在全市率先完成了 “普九”化债任务。巩固落实农村综改政策。继续推进农村公益性服务“以钱养事”和义务教育经费保障新机制建设，开展村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。我县的农村综合改革工作连续3年被省评为优秀等次。
——强化财政监督，推进科学精细理财
加强发票管理，组织开展假发票专项治理，有效防止了税收流失。加强国库监管。将所有财政资金全部纳入国库单一账户体系统一收付。完善财政拨款方式，对各类财政资金分类实行不同的拨款程序，方便项目实施，最大限度地发挥了财政资金的使用效益。开展“小金库”治理工作，对全县294家行政事业单位财务收支进行了专项检查，对45家有收费项目和罚没收入的单位进行了重点检查，严厉查处“小金库”。加强惠农资金监管。推行农村财务“双代管”和“三资”委托代理服务，建立涉农资金“零差错”双向承诺制和首问负责制，完善财政专项资金报账制，积极推进财政政务公开，所有财政性资金一律上网公示、及时公开。在全省率先建立村级查询点，聘请了 “两代表一委员”对惠农资金兑付情况实时监督。
二、2010年财政预算草案
2010年，是保康实现跨越式发展、三年翻番的关键年。虽然经济社会发展处于回升向好的关键时期，但宏观经济形势仍然极其复杂，各种不确定性和不可预料的因素依然存在，财政收支矛盾仍很突出并可能甚于去年。做好今年的财政预算工作，既面临机遇，还必须应对挑战。根据县委的总体部署，2010年，全县财政预算安排的指导思想是：深入贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，以科学发展观为统领，继续发挥财政职能，落实积极财政政策，深化财政管理改革，着力提高财政绩效，增强公共服务能力，倾力保障和改善民生，促进全县经济社会持续又好又快发展。
全县财政总收入计划42200万元，比上年增长20%。一般预算收入计划17900万元，比上年增长28%，其中：县本级一般预算收入计划9500 万元，比上年增长25%。
全县财政支出安排52000万元，县本级一般预算支出安排41508万元，比上年增长16.2%。分项目：
1．一般公共服务支出8593万元，增长16.2%；
2．公共安全支出3032万元，增长35.8%；
3．教育支出11458万元，增长8.2%；
4．科学技术支出499万元，增长6.4%；
5．文化体育与传媒支出450万元，增长9.8%；
6．社会保障和就业支出2895万元，增长11.6%；
7．医疗卫生支出2984万元，增长36.6%；
8．环境保护支出419万元，增长13.6%；
9．城乡社区事务支出3327万元，增长17.7%；
10．农林水事务支出4096万元，增长13.9%；
11．交通运输支出591万元，增长11.3%；
12．采掘电力信息等事务支出1100万元，增长22.2%；
13．粮食物资储备管理等事务支出651万元，增长4.8%；
14．金融监管等事务支出118万元，增长9.3%；
15.预备费295万元，增长20.4%；
16.国债还本付息支出900万元，增长20%；
17.其它支出100万元，与上年持平。
县本级财政预算收支平衡情况为：县本级一般预算收入 9500万元，省财政补助收入32600万元，上年结转125万元，收入来源总计42225万元；县本级一般预算支出41508 万元，体制和结算上交673万元，支出使用总计42181万元。收支相抵，结余44万元。
三、完成2010年预算的主要措施
2010年，我们将努力做好以下五个方面的工作，确保完成财政预算任务：
（一）加大“三农” 投入，促进农民持续增收。继续积极落实各项惠农政策，完善“一折通”发放办法，提高惠农补贴兑付速度；落实生猪、粮食和油料生产发展财税政策措施，做好“三农”保险试点工作。加强对农民创业的财税支持，全面落实家电、汽车、摩托车下乡和农机购置补贴工作，激活农村消费市场。进一步完善财政支农资金投入机制，加大财政支农资金整合力度，提高支农资金使用效益。继续支持核桃、烟叶、茶叶、食用菌和畜牧养殖等现代农业做大做强；培植威杰、绿源等农业龙头企业扩大再生产；加大农田水利基础设施建设投入，推进低丘岗地改造工程；加大财政扶贫力度，积极支持整村推进和扶贫搬迁。大力支持改善农村生活条件，推进新农村村庄整治工程，开展“一建三改”工作，加快农村安全饮水、乡村道路、广播电视“村村通”等工程建设，推动农村经济快速发展。
（二）拓展财政投融资渠道，支持县域经济发展。继续壮大城投公司实力，突出资源整合，扩充资本实力，做大做强投融资平台，加大国有土地收储力度，加强项目库建设，积极向金融机构融资，启动物流中心和农副产品集散中心建设等经营性项目开发，实施城区综合整治、供排水等重点城建工程建设，支持威杰、万宝等企业基础设施建设。努力增加资本金，放大担保公司功能，加强与金融企业的业务合作，着力解决县域企业融资难的问题。狠抓引资争取，推动项目建设。积极为引资项目筹措“三通一平”资金，确保项目“落地生根”。采取更加得力的措施，积极向上争取扩内需政策、上级财政转移支付及其他专项资金，为经济发展广聚财力支持。更加灵活运用财政补贴、贴息、减税让利等财政杠杆，支持“一区五园”建设、生态旅游业和房地产开发。建立规范、稳定、长效的财政科技投入机制，推动企业自主创新和科技进步，不断巩固壮大财源，大力培植一批财政收入过亿元、过千万元、过500万元的企业和乡镇。
（三）优化支出结构，保障和改善民生。坚持勤俭办一切事业，严格控制一般性支出，确保财力向民生领域倾斜，倾力为人民群众办实事，让全县人民共享改革发展的成果。建立健全优先发展教育的投入机制。继续推进农村义务教育经费保障机制改革，落实好免除义务教育阶段学生学杂费政策，支持做好中小学校舍安全工程建设，不断改善办学条件；加大文化事业发展投入。继续实施广播电视“村村通”、农村电影放映、送戏下乡、乡镇综合文化站等工程，增加群众性文体活动的投入力度，支持文化平台建设。加强社会保障体系建设。努力做好新型农村养老保险工作，稳步实施事业单位工作人员养老保险制度改革；进一步完善社会救助体系，基本实现城乡低保应保尽保；贯彻落实好各项就业政策，加强劳动职业技能培训，为开发公益性岗位提供财力支持，保持就业局势稳定。建立健全医疗卫生保障体制。继续推进新型农村合作医疗，不断扩大城镇居民医疗保险覆盖面，促进区域卫生信息一体化建设，完善基层医疗卫生体系。建立健全公共安全和社会稳定保障机制。认真做好政法经费保障工作，支持法律援助机构为经济困难群众和农民工办理法律援助案件及其他法律援助事项，全力保障公共安全和社会稳定。
（四）深化财政改革，推进科学理财。规范部门预算编制程序、细化预算编制内容，严格执行会议和公务定点接待制度，加强票据源头控管，完善公务卡消费办法，不断深化部门预算、政府采购、收支两条线和国库集中支付改革。推进国有资产管理、政法分类保障和医疗卫生体制改革，加快基本公共服务均等化建设步伐。建立公务员和义务教育教师待遇保障增长机制，稳步实施事业单位绩效工资，促进收入公平分配。继续推进农村综合改革，巩固“普九”化债成果，建立防止新增农村义务教育债务的长效机制；不断完善村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，逐步建立以农民自愿出资出劳为基础、以财政奖补资金为引导、以发挥基层民主作用为动力的村级公益事业建设新机制。
（五）加强财政管理，提高财政绩效。继续推进预算编制和行政事业单位资产管理有机结合，制定行政事业单位资产配置标准，确保预算资金和财政资源安全运行。进一步强化预算执行分析，加快预算执行进度，提高预算到位率；加强收入预测分析，完善财税库综合协调机制，规范税收征缴入库管理；完善政府非税收入管理办法，强化国有资产经营收益监管，规范非税收入收缴入库管理。坚持扩大财政收入总量与优化财政收入结构并重，增强财政收入的稳定性、均衡性和可持续性。进一步改善收入结构，提高收入质量。强化财政监督管理。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督，促进监督与管理的有机融合。加强对财税政策执行情况、财政资金使用管理和部门预算执行情况的检查，重点强化对扩大内需、强农惠农、义务教育、医疗卫生、社会保障等资金的监督检查。加大对违规问题的处理处罚和信息披露力度。完善内控机制，推进财政政务公开，自觉主动接受人大、审计和社会监督。强化财政绩效管理。不断完善财政支出绩效评价体系，建立财政资金绩效考核和跟踪问效制度，把绩效评价结果运用到改进预算管理和年度预算编制中。加强政府债务管理。对政府性债务实行统一归口管理，控制债务规模和总量，强化偿债责任。完善财政行政执法责任制，加大财政执法检查工作力度，强化财政违法责任追究，提高财政行政执法水平。推进依法行政、依法理财，建设法治型财政。
各位代表，今年的财政工作任务光荣而艰巨。我们将在县委的正确领导下，在人大、政协的监督支持下，围绕全县发展大局，继续加大创新力，增强执行力，努力完成全年财政预算，为实现“跨越发展、三年翻番”的目标再做贡献。
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